1、新增客户/供应商编码：
基础设置->客户管理：新增，客户编码使用拼音首字母，填写客户简称，点击客户名称，选择客户类型。

2、新增产品编码：
    2-1、基础设置-类别设置->通用品目，新增。
    2-2、产品管理->素金产品管理，新增，选择品类，品目，金料，填写产品名称，填写自定义编号。

3、开单：
    3-1：供应商来货入库单，客户退货单（把退货的勾打上），客户来料单：营销管理->入库管理。
    3-2：销售单，退货品给供应商，发料给供应商：营销管理->出库管理。

4、财务处理：
    4-1：事后结价：账务处理->结价管理，把客户/供应商的存料/欠料,结成存钱/欠钱。
    4-2：收款：账务处理->收款管理。
    4-3：付款：账务处理->付款管理。
    4-4：调整客户/供应商的存欠钱（正欠负存），正数欠更多钱，负数存更多钱。
    4-5：调整客户/供应商的存欠料（正欠负存），正数欠更多料，负数存更多料。